大理州人大常委会办公室2018年度部门决算

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大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算

   第一部分  大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理州人大常委会办公室职能是参与政务、管理事务、搞好服务。负责对办公室下设各科队的领导和工作业务的指导，对县人大的工作联系与指导；负责对州人大常委会机关的文书处理、国有资产管理、人事保卫、劳动工作、生活福利、老干部工作、接待工作和其他行政事务工作；负责起草州人大常委会工作报告、年度工作计划、年终总结和其他文件材料，提出建议、上情下达，下情上报，编辑常委会有关刊物；承办州人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和其他会议的有关服务工作；负责常委会办公室与各专、工委之间的工作协调，与外单位的工作协调；接受人民群众来信来访，受理人民群众对政府、法院、检察院及其工作人员的申诉意见。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、深入学习贯彻十九大精神，推动人大工作新进步。

2、突出务实管用，积极推进民族立法

（1）制定《大理白族自治州第十四届人大常委会五年立法规划（2018-2022）》。

（2）制定《大理州人大常委会地方性法规立法工作规范》。

（3）对修订《云南省大理白族自治州大理历史文化名城保护条例》开展前期调研。

（4）对制定《大理白族自治州非物质文化遗产保护条例》开展前期调研。

（5）做好对漾濞、南涧、巍山3个民族自治县民族立法工作的指导。

3、围绕中心工作，着力增强监督实效

（1）审议计划和财政预决算报告。

（2）开展“三问三述”，对全州工业投资项目推进情况开展“三问三述”。

（3）审议“一府一委两院”专项工作报告

（4）组织代表视察

①组织部分州人大代表对食品安全工作进行视察。

②组织我州选举产生的省十三届人大代表对棚户区改造情况进行视察。

（5）开展执法检查

①对《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》贯彻实施情况进行执法检查。

②对《中华人民共和国防震减灾法》贯彻实施情况进行执法检查。

（6）开展专题调研

①对加快全州绿色食品产业发展情况进行专题调研。

②对全域旅游推进情况进行专题调研。

③对全州移民后期扶持情况进行专题调研。

④对《中华人民共和国道路交通安全法》贯彻实施情况进行专题调研。

⑤对全州森林保护情况进行专题调研。

⑥对州监察委员会工作开展情况进行专题调研。

（7）做好规范性文件备案审查工作。规范备案程序，完善审查机制，切实做好州人民政府和各县（市）人大及其常委会规范性文件备案审查工作。

（8）做好预算联网监督工作。按照省人大常委会的部署要求，积极稳妥推进预算联网监督工作。做好州人大财政经济委员会预算审查咨询专家库的各项服务管理工作，充分发挥专家库的作用。

（9）开展环保世纪行活动。结合2018年环保世纪行活动主题，开展好大理环保世纪行活动，推动生态文明建设。

(10)认真做好信访工作。重视做好人民群众来信来访工作，认真落实信访工作联席会议制度，畅通民意诉求渠道，维护公民合法权益，促进社会和谐稳定。

（11）切实增强监督实效。注重强化调研，重实情、讲实话、出实招、求实效。加强跟踪监督，对州人大常委会审议意见研究处理情况进行综合评议。

4、服务发展大局，依法决定重大事项

围绕推进州委重大决策部署的贯彻落实，严格依照《大理白族自治州人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项规定》，科学决策、民主决策、依法决策，依法行使好重大事项决定权。

5、坚持党管干部，做好人事任免工作。

6、完善工作机制，充分发挥代表作用

（1）加强代表学习培训。

（2）强化代表议案建议办理。

（3）加强与代表的联系。

（4）深入开展代表小组活动。

7、加强自身建设，不断提高履职水平

（1）加强思想政治建设。

（2）深化专题教育成果。

（3）提升服务指导水平。

8、办公室在参与政务、管理事务、搞好服务等各方面取得了成绩。承办州人民代表大会会议、常委委员会会议、主任会议和其他会议的有关服务工作；协调好常委会办公室与各专、工委之间，外单位的工作；加强了对下设各科队的领导和工作业务的指导以及县人大的工作联系与指导；完成好劳动工资、老干部工作、接待工作和其他行政事务工作；编辑有关刊物；接受人民群众来信来访。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门2018年末实有人员编制75人。其中：行政编制50人（含行政工勤编制16人），自定编制25人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员91人（含行政工勤人员15人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员59人。其中：离休0人，退休59人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度收入合计3,609.90万元。其中：财政拨款收入3,582.30万元，占总收入的99.24%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入27.60万元，占总收入的0.76%。公共预算财政拨款收入2018年较2017年决算数增加888.55万元，增加33%。变动原因主要是：一是年度内因实施大理州人大信息中心建设和大理州人大常委会议室改造两个项目，经批准拨入项目经费增加。二是因开展“三问一评”工作需要，增加拨入项目经费；其他收入同比增加27.6万元，该项经费为省人大常委会拨入2018年度人大代表活动经费补助。

二、支出决算情况说明

大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度支出合计3,468.64万元。其中：基本支出2,302.22万元，占总支出的66.37%；项目支出1,166.42万元，占总支出的33.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。公共预算财政拨款支出2018年较2017年增加719.01万元，增加26.2%。变动原因主要是因人大换届调入人员增加16人，年内职务晋升、调整工资、保险缴费增加，实施大理州人大信息中心建设和大理州人大常委会议室改造两个项目，立法调研事项增加等增加支出。
    （一）基本支出情况

2018年度用于保障大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,302.22万元。与上年对比基本支出增加337.33万元，增加17%,主要原是年度内因人大换届调入人员增加16人，人员经费支出增加，年内职务晋升、调整工资、保险缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.47%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,166.42万元。与上年对比增加381.69万元，增加46.7%。主要原因是实施大理州人大信息中心建设和大理州人大常委会议室改造两个项目，立法调研事项增加等增加支出。2018年具体开展的项目工作及项目开支情况为：人代会会议费252万元；常委会会议费30万元；人大立法工作经费支出35万元；条例立法评估经费支出10万元；常委会组成人员履职工作支出15万元；州人大代表活动经费支出100万元；州人大代表培训经费支出15万元；人大信访工作经费支出15万元；其他人大事务工作支出（包括：环保世纪行、机关老干支部工作、代表执法检察视察工作、代表建意意见办理工作、州人大年度计划及预决算年度审查工作、人大备案审查工作、《大理人大》刊物及网站建设工作、“三问一评”工作、州人大常委会议室改造、州人大信息中心建设项目等）666.82万元。其他支出27.6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,441.04万元,占本年支出合计的99.20%。公共预算财政拨款支出2018年较2017年增加691.41万元，增加39%。变动原因主要是因人大换届调入人员增加16人，年内职务晋升、调整工资、保险缴费增加，实施大理州人大信息中心建设和大理州人大常委会议室改造两个项目，立法调研事项增加等增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,169.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.11%。主要用于保障大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室机关正常运转的日常支出，及保障大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标工作等支出。具体支出情况为：

2010101行政运行支出2030.9万元。主要用于机关行政正常运转的日常支出，工作人员工资、津贴、奖金支出等。

2010104人大会议支出282万元。主要用于大理白族自治州人民代表大会会议召开经费保障支出、州人大常委会会议支出保障。

2010105人大立法支出45万元。主要用于大理州人大民族立法工作及大理州三个民族自治县立法工作指导等经费支出。

2010107人大代表履职能力提升工作支出15万元。主要用于大理州人民代表大会常务委员会组成人员履职工作经费保障支出。

2010108人大代表工作经费支出115万元。主要用于大理州人民代表大会代表履职工作和培训工作经费保障支出。

2010109人大信访工作支出15万元。主要用于大理州人大信访接待及协调处理信访相关事项工作经费保障出。

2010199其他人大事务支出666.72万元。主要用于环保世纪行、机关老干支部工作、代表执法检察视察工作、代表建意意见办理工作、州人大年度计划及预决算年度审查工作、人大备案审查工作、《大理人大》刊物及网站建设工作、“三问一评”工作、州人大常委会议室改造、州人大信息中心建设项目等工作支出。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出192.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于州人大机关在职工养老保险缴费及退休人员管理机构经费保障支出等。其中：

2080803离退休人员管理机构支出0.6万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出165.64万元。

2089901其他社会保障和就业支出26.28万元，用于老干部“8.13”补助支出和其他保障支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出67.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于州人大机关职工医疗保险缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出11.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于2018年州人大机关职工符合一次性发放住房补贴人员的补贴支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为104.27万元，支出决算为91.79万元，完成预算的88.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为25.18万元，完成预算的167.87%；公务用车购置及运行费支出决算为48.58万元，完成预算的80.96%；公务接待费支出决算为18.03万元，完成预算的61.60%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数12.48万元，主要原因是公务用车购置及运行维护费开支节约，公车改革后公务用车运行维护费降低，按照厉行节约相关规定，加强机关公务接待管理，机关公务接待费用下降。
     2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少46.42万元，下降33.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加25.18万元，增长100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少60.97万元，下降55.66%；公务接待费支出决算减少10.62万元，下降37.07%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2017年相比较，除因公出国境经费增加外，其他经费支出均为减少。因公出国境经费增加主要是年度内因工作需要常委会领导参加州委组织的非洲考察工作支出，2017年无出国考察工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出25.18万元，占27.43%；公务用车购置及运行维护费支出48.58万元，占52.92%；公务接待费支出18.03万元，占19.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出25.18万元，共安排因公出国（境）团组2个，累计4人次。开展内容包括：州人大民族委主任廉子新同志参加省人大台湾立法工作考察团支出2.1万元；州人大李雄、鲁文红、罗启文三位同志参加州委非洲公务考察支出23.08万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出48.58万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出48.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于州人大立法、代表、信访、监督、其他人大事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    3.公务接待费支出18.03万元。其中：

国内接待费支出18.03万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待192批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州县乡人大系统及相关部门开展人大立法、代表、信访、监督、其他人大事务等相关工作公务来访接待支出。
    国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门2018年机关运行经费支出149.03万元，与上年对比减少33.87万元，主要原因为州人大严格控制“三公”经费支出，公务用车运行费用下降，办公费用支出严格控制和审批，各项费用均有下降。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公、印刷、手续、水电、邮电、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护等机关的正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大理白族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额1,145.18万元，其中，流动资产250.90万元，固定资产894.29万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加219.67万元，其中固定资产增加117.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值23万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	1,145.18	250.90	894.29	0.00	454.09	0.00	440.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产  2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额40.88万元,其中：政府采购货物支出40.88万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额40.88万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

 

点击查看附件 附：2018年度部门决算表

  

大理州人大常委会办公室

2019年8月5日

监督索引号53290000110101111