大理白族自治州人大常委会办公室2016年部门决算

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、 主要职责

二、 部门基本情况

（一） 部门决算构成单位

（二） 部门人员和车辆的编制及实有情况

（三） 重点工作任务介绍

第二部分 2016年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出总表决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况

二、 收入决算情况

三、 支出决算情况

四、 财政拨款收入支出决算总体情况

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、 财政专户管理资金收入支出决算情况

九、 财政拨款“三公”经费支出情况

第四部分 重要事项、相关口径和名词解释

一、 机关运行经费支出情况

二、 其他重要事项情况说明

第一部分 州人大常委会办公室概况

一、主要职责

大理州人大常委会办公室职能是参与政务、管理事务、搞好服务。负责对办公室下设各科队的领导和工作业务的指导，对县人大的工作联系与指导；负责对州人大常委会机关的文书处理、国有资产管理、人事保卫、劳动工作、生活福利、老干部工作、接待工作和其他行政事务工作；负责起草州人大常委会工作报告、年度工作计划、年终总结和其他文件材料，提出建议、上情下达，下情上报，编辑常委会有关刊物；承办州人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和其他会议的有关服务工作；负责常委会办公室与各专、工委之间的工作协调，与外单位的工作协调；接受人民群众来信来访，受理人民群众对政府、法院、检察院及其工作人员的申诉意见。

二、部门基本情况

（一）部门决算构成单位

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个，即：大理州人大常委会办公室，机关内设12个正处级机构。即：办公室、研究室、民族委员会、财政经济委员会、法制委员会、教科文卫工作委员会、农业工作委员会、环境与资源保护工作委员会、选举联络工作委员会、外事华侨工作委员会、预算工作委员会、内务司法与法制工作委员会。其中办公室下设6个科室，即:秘书科、人事科、老干科、行政科、信访接待科、车队。

（二） 部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州人大常委会办公室2016年度末实有人员编制72人。其中：行政编制72人（含行政工勤编制16人、自定22人）；在职在编实有行政人员76人，常委会组成人员不占编制。年末有退休人员54人。实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

（三）2016年重点工作任务

1、深入学习贯彻十八大精神，推动人大工作新进步。

2、突出务实管用，积极推进民族立法

（1）做好《云南省大理白族自治州水资源保护管理条例》（草案）提请州十三届人大四次会议审议、上报省人大常委会批准和批准后公布施行的相关工作。

（2）做好《云南省大理白族自治州禁毒条例》（修订草案）提请州十三届人大四次会议审议、上报省人大常委会批准和批准后公布施行的相关工作。

（3）做好《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》立法后评估工作。

（4）对行使制定地方性法规立法权进行专题调研。

（5）加强对漾濞、南涧、巍山3个民族自治县民族立法的指导。

3、围绕中心工作，着力增强监督实效

（1）审议计划和财政预决算报告。

（2）审议“一府两院”专项工作报告。

（3）开展执法检查。对《中华人民共和国安全生产法》贯彻实施情况进行执法检查。

（4）组织代表视察。一是组织部分州人大代表对全州重点文化工程建设推进情况进行视察。二是组织我州选举产生的省十二届人大代表对我州重点水源工程建设情况进行视察。

（5）开展专题调研。 一是对《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》《云南省大理白族自治州洱海海西保护条例》贯彻实施情况进行专题调研并召开座谈会。 二是对《中华人民共和国预算法》贯彻实施情况进行专题调研。三是对农村土地承包经营权流转情况进行专题调研。

（6）做好规范性文件备案审查工作。坚持“有件必备、有备必审，有错必纠”的原则，规范备案程序，完善审查机制，加强监督指导，切实做好“一府两院”和各县（市）人大常委会规范性文件备案审查工作。

（7）开展环保世纪行活动。继续开展环保世纪行活动，推动生态环境保护工作的开展。

（8）认真做好信访工作。加强和改进人民群众来信来访工作，建立健全信访工作联席会议制度，畅通民意诉求渠道，维护公民合法权益。

4、服务发展大局，依法决定重大事项

坚持科学决策、民主决策和依法决策，对进一步规范行使重大事项决定权进行专题调研，健全讨论决定重大事项制度，规范行使重大事项决定权的范围和程序，依法行使好重大事项决定权。

5、坚持党管干部，做好人事任免工作。

6、完善工作机制，充分发挥代表作用

（1）加强代表学习培训。

（2）强化代表议案建议办理。

（3）加强与代表的联系。

（4）深入开展代表小组活动。

7、加强自身建设，不断提高履职水平

（1）加强思想政治建设。

（2）深化专题教育成果。

（3）提升服务指导水平。

8、办公室在参与政务、管理事务、搞好服务等各方面取得了成绩。承办州人民代表大会会议、常委委员会会议、主任会议和其他会议的有关服务工作；协调好常委会办公室与各专、工委之间，外单位的工作；加强了对下设各科队的领导和工作业务的指导以及县人大的工作联系与指导；完成好劳动工资、老干部工作、接待工作和其他行政事务工作；编辑有关刊物；接受人民群众来信来访。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出总表决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

以上9张表具体内容见附件。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

大理州人大常委会办公室2016年度收入合计2650.75万元。其中：财政拨款收入2483.25万元，年初结转结余167.5万元；年度支出2650.75万元。2016年年初预算数为：公共预算财政拨款收入2180.9万元，公共预算财政拨款支出2180.9万元；2015年决算数为：年初结转数172.8万元，公共预算财政拨款收入2218.28万元，公共预算财政拨款支出2223.58万元。公共预算财政拨款收入2016年预算较2015年决算数减少37.38万元，减少1.7%，公共预算财政拨款支出2016年预算较2015年决算数减少42.68万元，减少1.9%。

二、收入决算情况

大理州人大常委会办公室2016年度收入合计2650.75万元。其中：预算财政拨款收入2483.25万元，占总收入的93.68%；年初结转结余167.5万元，占总收入的6.32%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。 公共预算财政拨款收入2016年较2015年增加264.97万元，增加11.94%。变动原因主要是年内人员增加、调整工资标准、实施养老保险制度、公车改革等特殊的工作事项追加经费。

三、支出决算情况

大理州人大常委会办公室2016年度支出合计2650.75万元。其中：基本支出1835.76万元，占总支出的69.25％；项目支出814.99万元，占总支出的30.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障人大机关正常运转的日常支1835.76万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1566.59万元，占基本支出的85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出269.18万元，占基本支出的15％。2015年基本支出1331.78万元。基本支出2016年较2015年增加503.98万元，增加37.8%。基本支出增加原因主要是年中调入工作人员、调整工资标准及出现特殊的工作事项支出增加。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障州人大机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出814.99万元。具体项目开支情况为：人民代表会议经费200万元、常委会会议费40万元、州人大基层工作经费100万元、人大代表培训经费15万元、人大立法工作经费35万元、州人大代表活动费100万元、人大信访工作经费15万元、省州人大代表执法检查及视察经费52万元、条例立法评估费10万元、《大理人大》刊物经费（单月刊）30万元、“大理人大”网页经费16万元、环保世纪行工作经费15万元、州人大代表建议办理工作经费10万元、年度计划及预决算审查经费5万元、备案审查工作经费5万元、其他运行经费151.99万元、常委会组成人员履职费15万元。

2015年项目支出891.8万元，项目支出2016年较2015年减少76.81万元，减少8.5%。项目支出减少原因为2016年根据财政预算要求减少项目资金预算。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

大理州人大常委会办公室2016年度收入合计2650.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2483.25万元、年初结转结余167.5万元、政府性基金拨款0万元。收入与上年对比增加259.67万元，主要原因为2016年度内执行公务用车补贴、调整工作及新增加人员经费等。

2016年度财政拨款支出2650.75万元,其中：一般公共预算财政拨款支出2483.25万元、政府性基金拨款支出0万元。支出与上年对比增加427.17万元，主要原因为年度调入工作人员、调整工资标准及出现特殊的工作事项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入2483.25万元,同比增加264.97万元, 一般公共预算财政拨款收入增加主要原因为2016年度内执行公务用车补贴、调整工作及新增加人员经费、出现特殊的工作事项等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1835.76万元,占本年支出合计的69%。与上年对比增加503.98万元，基本支出增加原因主要是年中调入工作人员、调整工资标准及出现特殊的工作事项支出增加。一般公共预算财政拨款支出主要用于工资福利支出1093.89万元，占59.6%，商品和服务支出269.18万元，占14.7%，对个人和家庭的补助支出472.6万元，占25.7%。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

无

八、财政专户管理资金收入支出决算情况

无

七、财政拨款“三公”经费支出情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

大理州人大常委会办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为171万元，支出决算为136.01万元，完成预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为16.34万元，完成预算的99%；公务用车购置及运行费支出决算为90.44万元，完成预算的72%；公务接待费支出决算为29.23万元，完成预算的99%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数34.99万元，主要原因是公车改革后减少公务用车14辆，公务用车运行费用相应减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加4.31万元，增长3%，主要原因是2016年度内根据省州上级部门通知要求有4位领导参加因公出国（境）公务活动。比上年增加2人次，增加费用9.16万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加9.16万元，增长127%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.81万元，下降5%。；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降0.2%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出16.34万元，占12%；公务用车购置及运行维护费支出90.44万元，占67%；公务接待费支出29.23万元，占21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出16.34万元。全年安排常委会领导4人参加省、州组织因公出国（境）公务活动，其中参加新、马、泰考察团1次3人，支出12.83万元；参加越南缅甸老挝考察团1次1人，支出3.51万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出90.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元、运行维护费支出90.44万元。主要用于人大立法、调研、视察、会议等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，州人大开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费支出29.23万元。其中：国内接待费支出29.23万元。主要用于人大立法、调研、视察、工作联系等发生的接待支出。州人大2016年国内公务接待255批次（其中：外事接待0批次），接待人次2844人（其中：外事接待人次0人），主要包括上级部门及县（市）乡（镇）人大机关、部门公务活动联系人员。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

州人大机关2016年机关运行经费支出269.18万元，与上年机关运行经费支出227.61万元对比，2016年州人大机关运行经费增加41.57万元,主要原因是年度内开展《预算法》等培训费用增加，立法调研视察等工作差旅费用增加。部门机关运行经费主要用于办公、印刷、手续、水电、邮电、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护等机关的正常运转。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附：大理州人大办公室2016年部门决算公开表

大理州人大常委会办公室

2017年7月27日